| 2015년 호산사회복지회 예산서 | | (\305,584,000-) | | | | | (단위 : 원) | | 3 | | 항 | 2014년
추경예산(A) | 2015년 예산(B) | 증감
(B)-(A) | 증감율
(%) | | 기본재산수입 | 270,913,000 | 233,448,000 | - 37,465,000 | - 14 | | 수익사업 | - | - | - | - | | 보조금수입 | - | - | - | - | | 후원금 | 47,347,000 | 45,400,000 | - 1,947,000 | - 4 | | 차입금 | - | - | - | - | | 이월금 | 13,227,000 | 26,486,000 | 13,259,000 | 100 | | 잡수입 | 250,000 | 250,000 | - | - | | 합계 | 331,737,000 | 305,584,000 | - 26,153,000 | - 8 | | | | | | | | 세 출 예 산 | | 항 | 2014년
추경예산(A) | 2015년 예산(B) | 증감
(B)-(A) | 증감요인 | | 인건비 | 100,836,000 | 101,536,000 | 700,000 | 1 | | 업무추진비 | 8,280,000 | 8,520,000 | 240,000 | 3 | | 운영비 | 36,016,000 | 37,224,000 | 1,208,000 | 3 | | 시설비 | 84,531,000 | 72,000,000 | - 12,531,000 | - 15 | | 사업비 | 12,900,000 | 13,010,000 | 110,000 | 1 | | 전출금 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | | 상환금 | 55,138,000 | 28,138,000 | - 27,000,000 | - 49 | | 잡지출 | 550,000 | 550,000 | - | - | | 예비비 | 26,486,000 | 37,606,000 | 11,120,000 | - | | 합계 | 331,737,000 | 305,584,000 | - 26,153,000 | - 8 |
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