| 2016년 호산사회복지회 1차 추가경정예산(안) | | | | ( ₩ 452,475,701원 ) | | | | | | | | | | | | | (단위 : 원) | | 세 입
예 산 | 세 출 예 산 | | 항 | 2016년
본예산(A) | 2016년 1차
추경예산(B) | 증감
(B)-(A) | 증감율
(%) | 항 | 2016년
본예산(A) | 2016년 1차
추경예산(B) | 증감
(B)-(A) | 증감율
(%) | | 기본재산수입 | 233,448,000 | 269,313,000 | 35,865,000 | 15 | 인건비 |
95,546,650 | 92,610,122 | - 2,936,528 | - 3 | | 수익사업 | - | - | - | - | 업무추진비 |
8,520,000 | 10,320,000 | 1,800,000 | 21 | | 보조금수입 | - | - | - | - | 운영비 |
40,824,000 | 47,944,000 | 7,120,000 | 17 | | 후원금 | 53,800,000 | 54,000,000 | 200,000 | 0 | 시설비 |
64,274,038 | 70,716,010 | 6,441,972 | 10 | | 차입금 | - | - | - | - | 사업비 |
18,010,000 | 15,945,230 | - 2,064,770 | - 11 | | 이월금 | 129,424,310 | 127,662,701 | - 1,761,609 | - 1 | 전출금 |
9,500,000 | 9,500,000 | - | - | | 잡수입 | 1,179,690 | 1,500,000 | 320,310 | 27 | 상환금 |
81,600,000 | 81,600,000 | - | - | | | | | | | 잡지출 | 550,000 | 55,550,000 | 55,000,000 | 10,000 | | | | | | | 예비비 |
99,027,312 | 68,290,339 | - 30,736,973 | - 31 | | 총계 | 417,852,000 | 452,475,701 | 34,623,701 | 8 | 총계 | 417,852,000 | 452,475,701 | 34,623,701 | 8 |
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