| 2016년도 호산사회복지회 예산서 | | (\417,852,000원) | | | | | | | | | | (단위 : 원) | | 세 입 예 산 | 세 출 예 산 | | 항 | 2015년
추경예산(A) | 2016년
예산(B) | 증감
(B)-(A) | 증감율
(%) | 항 | 2015년
추경예산(A) | 2016년
예산(B) | 증감
(B)-(A) | 증감율
(%) | | 기본재산수입 | 288,448,000 | 233,448,000 | - 55,000,000 | - 19 | 인건비 |
92,603,020 | 95,546,650 | 2,943,630 | 3 | | 수익사업 | - | - | - | - | 업무추진비 |
8,520,000 | 8,520,000 | - | - | | 보조금수입 | - | - | - | - | 운영비 |
37,426,210 | 40,824,000 | 3,397,790 | 9 | | 후원금 | 54,060,000 | 53,800,000 | - 260,000 | - 0 | 시설비 |
38,762,207 | 64,274,038 | 25,511,831 | 66 | | 차입금 | - | - | - | - | 사업비 |
17,011,000 | 18,010,000 | 999,000 | 6 | | 이월금 | 20,957,506 | 129,424,310 | 108,466,804 | 518 | 전출금 |
9,105,000 | 9,500,000 | 395,000 | 4 | | 잡수입 | 4,900,000 | 1,179,690 | - 3,720,310 | - 76 | 상환금 |
34,963,759 | 81,600,000 | 46,636,241 | 133 | | | | | | | 잡지출 | 550,000 | 550,000 | - | - | | | | | | | 예비비 |
129,424,310 | 99,027,312 | - 30,396,998 | - | | 합계 | 368,365,506 | 417,852,000 | 49,486,494 | 13 | 합계 | 368,365,506 | 417,852,000 | 49,486,494 | 13 |
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